第 頁
1
國立新竹教育大學校務基金
科 目
單位:新臺幣元
預 算 數
比 較 增 減
金 額
％
中華民國100年度
政府補助及
學雜費等收入
支 應
５項自籌
收入支應
合 計
政府補助及
學雜費等收入
支 應
算 數
５項自籌
收入支應
合 計
備 註
決
教學成本明細表
教學成本
0.67
569,185,000.00
590,963,868.00
5,034,833.00
179,787,000.00
748,972,000.00
163,042,965.00
754,006,833.00
教學研究及訓輔成本
3.89
569,185,000.00
590,963,868.00
23,111,288.00
24,534,000.00
593,719,000.00
25,866,420.00
616,830,288.00
用人費用
‑6.43
420,499,000.00
393,520,291.00
‑27,051,709.00
100,000.00
420,599,000.00
27,000.00
393,547,291.00
正式員額薪資
‑8.08
296,735,000.00
272,758,637.00
‑23,976,363.00
296,735,000.00
272,758,637.00
聘僱及兼職人員薪資
21.26
18,892,000.00
22,881,155.00
4,016,155.00
18,892,000.00
27,000.00
22,908,155.00
超時工作報酬
‑39.68
4,577,000.00
2,820,998.00
‑1,856,002.00
100,000.00
4,677,000.00
2,820,998.00
津貼
‑5.88
408,000.00
384,024.00
‑23,976.00
408,000.00
384,024.00
獎金
‑6.04
48,277,000.00
45,362,846.00
‑2,914,154.00
48,277,000.00
45,362,846.00
退休及卹償金
‑7.82
22,394,000.00
20,642,939.00
‑1,751,061.00
22,394,000.00
20,642,939.00
福利費
‑1.87
29,216,000.00
28,669,692.00
‑546,308.00
29,216,000.00
28,669,692.00
服務費用
42.23
57,844,000.00
89,642,753.00
33,582,157.00
21,682,000.00
79,526,000.00
23,465,404.00
113,108,157.00
水電費
69.03
8,383,000.00
18,134,798.00
10,480,490.00
6,800,000.00
15,183,000.00
7,528,692.00
25,663,490.00
郵電費
‑31.12
3,258,000.00
2,329,280.00
‑1,060,714.00
150,000.00
3,408,000.00
18,006.00
2,347,286.00
旅運費
‑23.18
4,676,000.00
3,955,718.00
‑1,366,630.00
1,220,000.00
5,896,000.00
573,652.00
4,529,370.00
印刷裝訂與廣告費
32.65
2,610,000.00
3,422,047.00
884,944.00
100,000.00
2,710,000.00
172,897.00
3,594,944.00
1.廣告費本年度預算數24萬7,000元
，決算數9萬3,650元係客語臨櫃服
務人員培訓招生廣告費2萬4,150元，
台北當代藝術博覽會及今藝術刊登
展覽廣告5萬7,000元，雅虎網頁關鍵
字廣告1萬2,500元。
2.業務宣導費本年度預算19萬3,000
元，決算數22萬7,662元係行政院客
委會補助華客語口譯人才培訓班宣
導費3萬1,500元，2011大學校院博覽
費參展費8萬元，2011年馬來西亞台
灣高等教育展6萬3,162元，招生便
條紙1萬8,000元，體育系手提袋3萬5,
000元。
3.廣告費本年度捐贈款項預算數0元
，決算數5萬9,760元係本校毓繡藝
術空間刊登典藏雜誌社合作廣告。
修理保養及保固費
2.53
9,398,000.00
11,295,756.00
316,416.00
3,125,000.00
12,523,000.00
1,543,660.00
12,839,416.00
保險費
‑26.89
840,000.00
646,837.00
‑239,347.00
50,000.00
890,000.00
3,816.00
650,653.00
一般服務費
127.56
9,348,000.00
30,947,020.00
24,877,741.00
10,155,000.00
19,503,000.00
13,433,721.00
44,380,741.00
專業服務費
‑1.60
19,331,000.00
18,911,297.00
‑310,743.00
82,000.00
19,413,000.00
190,960.00
19,102,257.00
材料及用品費
‑11.66
23,176,000.00
20,320,218.00
‑2,847,892.00
1,240,000.00
24,416,000.00
1,247,890.00
21,568,108.00
使用材料費
‑65.78
2,420,000.00
907,065.00
‑1,855,135.00
400,000.00
2,820,000.00
57,800.00
964,865.00
第 頁
2
國立新竹教育大學校務基金
科 目
單位:新臺幣元
預 算 數
比 較 增 減
金 額
％
中華民國100年度
政府補助及
學雜費等收入
支 應
５項自籌
收入支應
合 計
政府補助及
學雜費等收入
支 應
算 數
５項自籌
收入支應
合 計
備 註
決
教學成本明細表
用品消耗
‑4.60
20,756,000.00
19,413,153.00
‑992,757.00
840,000.00
21,596,000.00
1,190,090.00
20,603,243.00
租金與利息
72.75
1,230,000.00
2,037,189.00
912,989.00
25,000.00
1,255,000.00
130,800.00
2,167,989.00
地租及水租
‑1.76
490,000.00
481,390.00
‑8,610.00
490,000.00
481,390.00
房租
478.67
20,000.00
106,133.00
95,733.00
20,000.00
9,600.00
115,733.00
機器租金
‑40.43
120,000.00
86,381.00
‑58,619.00
25,000.00
145,000.00
86,381.00
交通及運輸設備租金
160.08
430,000.00
1,040,330.00
688,330.00
430,000.00
78,000.00
1,118,330.00
什項設備租金
115.39
170,000.00
322,955.00
196,155.00
170,000.00
43,200.00
366,155.00
折舊、折耗及攤銷
18.39
65,335,000.00
77,080,513.00
12,028,509.00
87,000.00
65,422,000.00
369,996.00
77,450,509.00
土地改良物折舊
0.28
111,000.00
111,312.00
312.00
111,000.00
111,312.00
房屋折舊
‑54.58
10,700,000.00
4,859,976.00
‑5,840,024.00
10,700,000.00
4,859,976.00
機械及設備折舊
‑3.25
25,877,000.00
25,015,081.00
‑842,030.00
63,000.00
25,940,000.00
82,889.00
25,097,970.00
交通及運輸設備折舊
43.03
1,613,000.00
2,089,477.00
695,323.00
3,000.00
1,616,000.00
221,846.00
2,311,323.00
什項設備折舊
59.16
14,592,000.00
23,227,288.00
8,643,839.00
18,000.00
14,610,000.00
26,551.00
23,253,839.00
代管資產折舊
62.32
5,660,000.00
9,187,368.00
3,527,368.00
5,660,000.00
9,187,368.00
攤銷
86.13
6,782,000.00
12,590,011.00
5,843,721.00
3,000.00
6,785,000.00
38,710.00
12,628,721.00
稅捐與規費(強制費)
50,881.50
1,000.00
494,778.00
508,815.00
1,000.00
15,037.00
509,815.00
房屋稅
279,542.00
279,542.00
279,542.00
消費與行為稅
15,037.00
15,037.00
15,037.00
規費
21,423.60
1,000.00
215,236.00
214,236.00
1,000.00
215,236.00
會費、捐助、補助、分攤、救助
(濟)與交流活動費
239.14
1,100,000.00
7,868,126.00
5,978,419.00
1,400,000.00
2,500,000.00
610,293.00
8,478,419.00
會費
48,416.00
48,416.00
48,416.00
捐助、補助與獎助
1,698.82
7,191,640.00
6,795,290.00
400,000.00
400,000.00
3,650.00
7,195,290.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助
(濟)
‑54.68
550,000.00
106,500.00
‑847,490.00
1,000,000.00
1,550,000.00
596,010.00
702,510.00
競賽及交流活動費
‑3.24
550,000.00
521,570.00
‑17,797.00
550,000.00
10,633.00
532,203.00
建教合作成本
‑14.02
‑21,175,873.00
151,036,000.00
151,036,000.00
129,860,127.00
129,860,127.00
用人費用
‑19.11
‑2,365,734.00
12,380,000.00
12,380,000.00
10,014,266.00
10,014,266.00
正式員額薪資
690,000.00
690,000.00
690,000.00
聘僱及兼職人員薪資
‑24.32
‑2,995,734.00
12,320,000.00
12,320,000.00
9,324,266.00
9,324,266.00
超時工作報酬
‑100.00
‑60,000.00
60,000.00
60,000.00
服務費用
‑11.68
‑6,410,273.00
54,867,000.00
54,867,000.00
48,456,727.00
48,456,727.00
水電費
‑88.65
‑709,168.00
800,000.00
800,000.00
90,832.00
90,832.00
郵電費
‑53.23
‑580,257.00
1,090,000.00
1,090,000.00
509,743.00
509,743.00
第 頁
3
國立新竹教育大學校務基金
科 目
單位:新臺幣元
預 算 數
比 較 增 減
金 額
％
中華民國100年度
政府補助及
學雜費等收入
支 應
５項自籌
收入支應
合 計
政府補助及
學雜費等收入
支 應
算 數
５項自籌
收入支應
合 計
備 註
決
教學成本明細表
旅運費
‑39.53
‑3,213,609.00
8,130,000.00
8,130,000.00
4,916,391.00
4,916,391.00
印刷裝訂與廣告費
‑37.51
‑1,237,689.00
3,300,000.00
3,300,000.00
2,062,311.00
2,062,311.00
廣告費本年度預算0元，決算數5,00
0元係辦理愛在藝起活動、媽媽教我
詩活動廣告費。
修理保養及保固費
98.24
407,715.00
415,000.00
415,000.00
822,715.00
822,715.00
保險費
‑16.32
‑1,958.00
12,000.00
12,000.00
10,042.00
10,042.00
一般服務費
2.59
778,392.00
30,000,000.00
30,000,000.00
30,778,392.00
30,778,392.00
專業服務費
‑16.67
‑1,853,699.00
11,120,000.00
11,120,000.00
9,266,301.00
9,266,301.00
材料及用品費
‑72.61
‑25,368,600.00
34,938,000.00
34,938,000.00
9,569,400.00
9,569,400.00
使用材料費
8.42
33,668.00
400,000.00
400,000.00
433,668.00
433,668.00
用品消耗
‑73.55
‑25,402,268.00
34,538,000.00
34,538,000.00
9,135,732.00
9,135,732.00
租金與利息
‑39.23
‑429,575.00
1,095,000.00
1,095,000.00
665,425.00
665,425.00
地租及水租
‑38.91
‑336,560.00
865,000.00
865,000.00
528,440.00
528,440.00
房租
‑100.00
‑30,000.00
30,000.00
30,000.00
交通及運輸設備租金
‑31.51
‑63,015.00
200,000.00
200,000.00
136,985.00
136,985.00
折舊、折耗及攤銷
‑5.95
‑130,866.00
2,201,000.00
2,201,000.00
2,070,134.00
2,070,134.00
機械及設備折舊
‑18.07
‑313,056.00
1,732,000.00
1,732,000.00
1,418,944.00
1,418,944.00
交通及運輸設備折舊
9.21
6,446.00
70,000.00
70,000.00
76,446.00
76,446.00
什項設備折舊
29.11
33,180.00
114,000.00
114,000.00
147,180.00
147,180.00
攤銷
50.02
142,564.00
285,000.00
285,000.00
427,564.00
427,564.00
稅捐與規費(強制費)
2,310.00
2,310.00
2,310.00
規費
2,310.00
2,310.00
2,310.00
會費、捐助、補助、分攤、救助
(濟)與交流活動費
29.69
13,526,865.00
45,555,000.00
45,555,000.00
59,081,865.00
59,081,865.00
會費
50,365.00
50,365.00
50,365.00
捐助、補助與獎助
29.58
13,476,500.00
45,555,000.00
45,555,000.00
59,031,500.00
59,031,500.00
推廣教育成本
73.50
3,099,418.00
4,217,000.00
4,217,000.00
7,316,418.00
7,316,418.00
用人費用
2.52
67,822.00
2,690,000.00
2,690,000.00
2,757,822.00
2,757,822.00
聘僱及兼職人員薪資
2.52
67,822.00
2,690,000.00
2,690,000.00
2,757,822.00
2,757,822.00
服務費用
223.60
2,850,918.00
1,275,000.00
1,275,000.00
4,125,918.00
4,125,918.00
水電費
‑58.35
‑99,189.00
170,000.00
170,000.00
70,811.00
70,811.00
郵電費
‑100.00
‑45,000.00
45,000.00
45,000.00
旅運費
351.19
175,595.00
50,000.00
50,000.00
225,595.00
225,595.00
印刷裝訂與廣告費
‑96.15
‑105,770.00
110,000.00
110,000.00
4,230.00
4,230.00
第 頁
4
國立新竹教育大學校務基金
科 目
單位:新臺幣元
預 算 數
比 較 增 減
金 額
％
中華民國100年度
政府補助及
學雜費等收入
支 應
５項自籌
收入支應
合 計
政府補助及
學雜費等收入
支 應
算 數
５項自籌
收入支應
合 計
備 註
決
教學成本明細表
修理保養及保固費
‑100.00
‑60,000.00
60,000.00
60,000.00
保險費
6,000.00
6,000.00
6,000.00
一般服務費
265.24
1,856,708.00
700,000.00
700,000.00
2,556,708.00
2,556,708.00
專業服務費
801.84
1,122,574.00
140,000.00
140,000.00
1,262,574.00
1,262,574.00
材料及用品費
71.06
179,078.00
252,000.00
252,000.00
431,078.00
431,078.00
使用材料費
8.68
6,511.00
75,000.00
75,000.00
81,511.00
81,511.00
用品消耗
97.50
172,567.00
177,000.00
177,000.00
349,567.00
349,567.00
租金與利息
1,600.00
1,600.00
1,600.00
地租及水租
1,600.00
1,600.00
1,600.00
第 頁
5
國立新竹教育大學校務基金
科 目
單位:新臺幣元
預 算 數
比 較 增 減
金 額
％
中華民國100年度
政府補助及
學雜費等收入
支 應
５項自籌
收入支應
合 計
政府補助及
學雜費等收入
支 應
算 數
５項自籌
收入支應
合 計
備 註
決
其他業務成本明細表
其他業務成本
71.35
13,110,000.00
21,198,033.00
9,353,780.00
13,110,000.00
1,265,747.00
22,463,780.00
學生公費及獎勵金
71.35
13,110,000.00
21,198,033.00
9,353,780.00
13,110,000.00
1,265,747.00
22,463,780.00
會費、捐助、補助、分攤、救助
(濟)與交流活動費
71.35
13,110,000.00
21,198,033.00
9,353,780.00
13,110,000.00
1,265,747.00
22,463,780.00
捐助、補助與獎助
71.35
13,110,000.00
21,198,033.00
9,353,780.00
13,110,000.00
1,265,747.00
22,463,780.00
第 頁
6
國立新竹教育大學校務基金
科 目
單位:新臺幣元
預 算 數
比 較 增 減
金 額
％
中華民國100年度
政府補助及
學雜費等收入
支 應
５項自籌
收入支應
合 計
政府補助及
學雜費等收入
支 應
算 數
５項自籌
收入支應
合 計
備 註
決
管理及總務費用明細表
管理及總務費用
‑2.69
135,845,000.00
132,184,652.00
‑3,660,348.00
135,845,000.00
132,184,652.00
管理費用及總務費用
‑2.69
135,845,000.00
132,184,652.00
‑3,660,348.00
135,845,000.00
132,184,652.00
用人費用
‑1.03
109,401,000.00
108,277,437.00
‑1,123,563.00
109,401,000.00
108,277,437.00
正式員額薪資
‑10.70
70,408,000.00
62,871,362.00
‑7,536,638.00
70,408,000.00
62,871,362.00
聘僱及兼職人員薪資
2,808,088.00
2,808,088.00
2,808,088.00
超時工作報酬
‑30.79
3,357,000.00
2,323,393.00
‑1,033,607.00
3,357,000.00
2,323,393.00
獎金
‑5.70
17,743,000.00
16,732,291.00
‑1,010,709.00
17,743,000.00
16,732,291.00
退休及卹償金
82.51
6,576,000.00
12,002,173.00
5,426,173.00
6,576,000.00
12,002,173.00
福利費
2.00
11,305,000.00
11,530,861.00
225,861.00
11,305,000.00
11,530,861.00
提繳費
‑22.76
12,000.00
9,269.00
‑2,731.00
12,000.00
9,269.00
服務費用
‑26.07
15,408,000.00
11,391,182.00
‑4,016,818.00
15,408,000.00
11,391,182.00
水電費
‑46.12
158,000.00
85,123.00
‑72,877.00
158,000.00
85,123.00
郵電費
35.82
322,000.00
437,332.00
115,332.00
322,000.00
437,332.00
旅運費
‑7.51
2,134,000.00
1,973,758.00
‑160,242.00
2,134,000.00
1,973,758.00
印刷裝訂與廣告費
‑17.70
496,000.00
408,196.00
‑87,804.00
496,000.00
408,196.00
修理保養及保固費
‑52.95
1,970,000.00
926,932.00
‑1,043,068.00
1,970,000.00
926,932.00
保險費
‑13.38
90,000.00
77,957.00
‑12,043.00
90,000.00
77,957.00
一般服務費
‑34.87
8,284,000.00
5,395,005.00
‑2,888,995.00
8,284,000.00
5,395,005.00
專業服務費
11.05
1,218,000.00
1,352,599.00
134,599.00
1,218,000.00
1,352,599.00
公共關係費
‑0.23
736,000.00
734,280.00
‑1,720.00
736,000.00
734,280.00
材料及用品費
‑31.98
2,544,000.00
1,730,308.00
‑813,692.00
2,544,000.00
1,730,308.00
使用材料費
8.61
295,000.00
320,408.00
25,408.00
295,000.00
320,408.00
用品消耗
‑37.31
2,249,000.00
1,409,900.00
‑839,100.00
2,249,000.00
1,409,900.00
租金與利息
25,200.00
25,200.00
25,200.00
什項設備租金
25,200.00
25,200.00
25,200.00
折舊、折耗及攤銷
25.88
8,441,000.00
10,625,939.00
2,184,939.00
8,441,000.00
10,625,939.00
土地改良物折舊
‑0.61
28,000.00
27,828.00
‑172.00
28,000.00
27,828.00
房屋折舊
‑55.00
2,700,000.00
1,214,988.00
‑1,485,012.00
2,700,000.00
1,214,988.00
機械及設備折舊
4.84
3,036,000.00
3,183,080.00
147,080.00
3,036,000.00
3,183,080.00
交通及運輸設備折舊
64.98
613,000.00
1,011,300.00
398,300.00
613,000.00
1,011,300.00
什項設備折舊
313.61
774,000.00
3,201,305.00
2,427,305.00
774,000.00
3,201,305.00
代管資產折舊
34.66
1,290,000.00
1,737,120.00
447,120.00
1,290,000.00
1,737,120.00
攤銷
250,318.00
250,318.00
250,318.00
稅捐與規費(強制費)
58.44
51,000.00
80,806.00
29,806.00
51,000.00
80,806.00
第 頁
7
國立新竹教育大學校務基金
科 目
單位:新臺幣元
預 算 數
比 較 增 減
金 額
％
中華民國100年度
政府補助及
學雜費等收入
支 應
５項自籌
收入支應
合 計
政府補助及
學雜費等收入
支 應
算 數
５項自籌
收入支應
合 計
備 註
決
管理及總務費用明細表
消費與行為稅
‑17.83
30,000.00
24,650.00
‑5,350.00
30,000.00
24,650.00
規費
167.41
21,000.00
56,156.00
35,156.00
21,000.00
56,156.00
會費、捐助、補助、分攤、救助
(濟)與交流活動費
35,900.00
35,900.00
35,900.00
會費
35,000.00
35,000.00
35,000.00
捐助、補助與獎助
900.00
900.00
900.00
其他
17,880.00
17,880.00
17,880.00
其他費用
17,880.00
17,880.00
17,880.00
第 頁
8
國立新竹教育大學校務基金
科 目
單位:新臺幣元
預 算 數
比 較 增 減
金 額
％
中華民國100年度
政府補助及
學雜費等收入
支 應
５項自籌
收入支應
合 計
政府補助及
學雜費等收入
支 應
算 數
５項自籌
收入支應
合 計
備 註
決
其他業務費用明細表
其他業務費用
‑8.57
2,647,000.00
2,420,041.00
‑226,959.00
2,647,000.00
2,420,041.00
雜項業務費用
‑8.57
2,647,000.00
2,420,041.00
‑226,959.00
2,647,000.00
2,420,041.00
服務費用
‑8.57
2,647,000.00
2,420,041.00
‑226,959.00
2,647,000.00
2,420,041.00
專業服務費
‑8.57
2,647,000.00
2,420,041.00
‑226,959.00
2,647,000.00
2,420,041.00
第 頁
9
國立新竹教育大學校務基金
科 目
單位:新臺幣元
預 算 數
比 較 增 減
金 額
％
中華民國100年度
政府補助及
學雜費等收入
支 應
５項自籌
收入支應
合 計
政府補助及
學雜費等收入
支 應
算 數
５項自籌
收入支應
合 計
備 註
決
其他業務外費用明細表
其他業務外費用
5.10
5,029,000.00
5,212,733.00
256,433.00
5,029,000.00
72,700.00
5,285,433.00
雜項費用
5.10
5,029,000.00
5,212,733.00
256,433.00
5,029,000.00
72,700.00
5,285,433.00
服務費用
53.50
238,000.00
365,330.00
127,330.00
238,000.00
365,330.00
郵電費
10.30
1,000.00
1,103.00
103.00
1,000.00
1,103.00
旅運費
104,721.00
104,721.00
104,721.00
印刷裝訂與廣告費
581.68
5,000.00
34,084.00
29,084.00
5,000.00
34,084.00
修理保養及保固費
‑66.75
20,000.00
6,650.00
‑13,350.00
20,000.00
6,650.00
保險費
‑29.00
5,000.00
3,550.00
‑1,450.00
5,000.00
3,550.00
一般服務費
122.91
7,000.00
15,604.00
8,604.00
7,000.00
15,604.00
專業服務費
‑0.19
200,000.00
199,618.00
‑382.00
200,000.00
199,618.00
材料及用品費
116.99
111,000.00
240,254.00
129,854.00
111,000.00
600.00
240,854.00
用品消耗
116.99
111,000.00
240,254.00
129,854.00
111,000.00
600.00
240,854.00
租金與利息
9,500.00
17,000.00
7,500.00
17,000.00
機器租金
7,500.00
7,500.00
7,500.00
交通及運輸設備租金
9,500.00
9,500.00
9,500.00
折舊、折耗及攤銷
‑2.36
4,680,000.00
4,569,539.00
‑110,461.00
4,680,000.00
4,569,539.00
機械及設備折舊
0.44
100,000.00
100,441.00
441.00
100,000.00
100,441.00
交通及運輸設備折舊
‑7.49
120,000.00
111,012.00
‑8,988.00
120,000.00
111,012.00
什項設備折舊
‑3.42
3,200,000.00
3,090,694.00
‑109,306.00
3,200,000.00
3,090,694.00
代管資產折舊
0.59
1,260,000.00
1,267,392.00
7,392.00
1,260,000.00
1,267,392.00
會費、捐助、補助、分攤、救助
(濟)與交流活動費
64,600.00
64,600.00
64,600.00
捐助、補助與獎助
64,600.00
64,600.00
64,600.00
其他
28,110.00
28,110.00
28,110.00
其他費用
28,110.00
28,110.00
28,110.00