業務支出明細表
第 頁
1
科 目
預 算 數
單位:新臺幣元
決 算 數
％
金 額
國立新竹教育大學校務基金
中華民國 98年度
比 較 增 減
備 註
C
業務成本與費用
700,385,000.00
94,048,891.00
794,433,891.00
13.43
教學成本
564,432,000.00
107,719,665.00
672,151,665.00
19.08
教學研究及訓輔成
本
471,822,000.00
48,338,170.00
520,160,170.00
10.25
適用預算法：主要係因為配合
實際業務需要，部份課程需聘
兼任教師授課致教員人數未聘
滿但因提列折舊較預計多，相
抵後超支。
不適用預算法：因撙節支用故
支出賸餘。
用人費用
333,957,000.00
‑40,484,580.00
293,472,420.00
‑12.12
正式員額薪資
233,298,000.00
‑20,209,149.00
213,088,851.00
‑8.66
聘僱及兼職人
員薪資
27,240,000.00
‑8,364,062.00
18,875,938.00
‑30.71
超時工作報酬
3,894,000.00
‑1,429,479.00
2,464,521.00
‑36.71
獎金
31,246,000.00
‑3,762,422.00
27,483,578.00
‑12.04
退休及卹償金
17,473,000.00
‑2,572,918.00
14,900,082.00
‑14.73
福利費
20,806,000.00
‑4,146,550.00
16,659,450.00
‑19.93
服務費用
69,880,000.00
46,559,523.00
116,439,523.00
66.63
水電費
15,204,000.00
4,490,856.00
19,694,856.00
29.54
郵電費
3,769,000.00
‑581,546.00
3,187,454.00
‑15.43
旅運費
5,011,000.00
‑943,487.00
4,067,513.00
‑18.83
國外旅費本年度預算數145萬7
,000元，決算數41萬5,036元
，係教育部核定98年度學海築
夢補助計畫12萬元及行政院體
委會核定補助計畫2萬6,250元
及自籌經費26萬8,786元。
印刷裝訂與廣
告費
4,911,000.00
‑780,452.00
4,130,548.00
‑15.89
本科目內含1.廣(公)告費本年
度預算數19萬1,000元，決算
數31萬7,520元，係為推銷本校
招生宣傳之廣告費20萬9,200元
、依教育部核定補助獎勵大學
教學卓越計畫廣告費3萬2,320
元及配合款2萬元，及本校自
籌經費5萬6,000元。2.業務宣
導費本年度預算數2萬3,000元
，決算數10萬7,000元，係教育
部核定補助獎勵大學教學卓越
計畫購置之宣導品9萬5,000元
及客委會華客語口譯人才短期
培訓計畫宣傳費1萬2,000元。
業務支出明細表
第 頁
2
科 目
預 算 數
單位:新臺幣元
決 算 數
％
金 額
國立新竹教育大學校務基金
中華民國 98年度
比 較 增 減
備 註
C
修理保養及保
固費
13,481,000.00
‑2,272,802.00
11,208,198.00
‑16.86
保險費
1,045,000.00
‑459,083.00
585,917.00
‑43.93
一般服務費
10,008,000.00
41,404,118.00
51,412,118.00
413.71
專業服務費
16,451,000.00
5,701,919.00
22,152,919.00
34.66
材料及用品費
26,942,000.00
‑6,005,542.00
20,936,458.00
‑22.29
使用材料費
3,495,000.00
‑671,266.00
2,823,734.00
‑19.21
用品消耗
23,447,000.00
‑5,334,276.00
18,112,724.00
‑22.75
租金與利息
1,588,000.00
457,088.00
2,045,088.00
28.78
地租及水租
490,000.00
‑292,447.00
197,553.00
‑59.68
房租
308,000.00
‑308,000.00
0.00
‑100.00
機器租金
20,000.00
89,000.00
109,000.00
445.00
交通及運輸設
備租金
700,000.00
452,242.00
1,152,242.00
64.61
什項設備租金
70,000.00
516,293.00
586,293.00
737.56
折舊、折耗及攤
銷
36,854,000.00
31,080,272.00
67,934,272.00
84.33
土地改良物折
舊
150,000.00
331,586.00
481,586.00
221.06
房屋折舊
67,000.00
612,152.00
679,152.00
913.66
機械及設備折
舊
21,802,000.00
7,621,641.00
29,423,641.00
34.96
交通及運輸設
備折舊
800,000.00
1,056,786.00
1,856,786.00
132.10
什項設備折舊
8,527,000.00
8,732,073.00
17,259,073.00
102.40
代管資產折舊
1,500,000.00
3,861,310.00
5,361,310.00
257.42
攤銷
4,008,000.00
8,864,724.00
12,872,724.00
221.18
稅捐與規費(強制
費)
1,000.00
‑1,000.00
0.00
‑100.00
規費
1,000.00
‑1,000.00
0.00
‑100.00
會費、捐助、補
助、分攤、救助(濟)與交
流活動費
2,600,000.00
16,657,275.00
19,257,275.00
640.66
業務支出明細表
第 頁
3
科 目
預 算 數
單位:新臺幣元
決 算 數
％
金 額
國立新竹教育大學校務基金
中華民國 98年度
比 較 增 減
備 註
C
會費
0.00
37,200.00
37,200.00
捐助、補助與
獎助
200,000.00
17,916,025.00
18,116,025.00
8958.01
補貼(償)、獎
勵、慰問與救助(濟)
2,350,000.00
‑1,649,538.00
700,462.00
‑70.19
競賽及交流活
動費
50,000.00
353,588.00
403,588.00
707.18
短絀、賠償與保
險給付
0.00
75,134.00
75,134.00
各項短絀
0.00
75,134.00
75,134.00
建教合作成本
89,990,000.00
57,232,768.00
147,222,768.00
63.60
因本校教師申請建教合作案件
較多故支出較預計多。
用人費用
4,619,000.00
7,687,040.00
12,306,040.00
166.42
聘僱及兼職人
員薪資
4,500,000.00
7,746,410.00
12,246,410.00
172.14
超時工作報酬
119,000.00
‑59,370.00
59,630.00
‑49.89
服務費用
31,096,000.00
41,033,322.00
72,129,322.00
131.96
水電費
200,000.00
‑100,000.00
100,000.00
‑50.00
郵電費
168,000.00
1,521,060.00
1,689,060.00
905.39
旅運費
3,453,000.00
3,620,695.00
7,073,695.00
104.86
旅運費內含國外旅費本年度預
算數345萬3,000元，決算數70
7萬3,695元超支係因實際案件
較預計多。
印刷裝訂與廣
告費
2,000,000.00
1,344,814.00
3,344,814.00
67.24
本科目內含1.廣(公)告費本年
度預算0元，決算數2萬元，全
數係教育部委辦97年新竹縣數
位機會中心輔導計畫之廣告費
。2.業務宣導費本年度預算數
0萬元，決算數26萬3,404元，
係教育部委辦97年新竹縣數位
機會中心輔導計畫16萬5,135
元，台灣大學醫學院委辦教育
部健康醫學數位學習網之系統
經營及導入中小學師生應用與
推廣專案9萬2,269元，勞委會
委辦觀光產業人才培訓振興計
畫6,000元。
309,000.00
98,099.00
407,099.00
31.75
修理保養及保
業務支出明細表
第 頁
4
科 目
預 算 數
單位:新臺幣元
決 算 數
％
金 額
國立新竹教育大學校務基金
中華民國 98年度
比 較 增 減
備 註
C
T費
保險費
24,000.00
‑12,308.00
11,692.00
‑51.28
一般服務費
18,000,000.00
17,847,796.00
35,847,796.00
99.15
專業服務費
6,942,000.00
16,713,166.00
23,655,166.00
240.75
材料及用品費
6,743,000.00
3,823,466.00
10,566,466.00
56.70
使用材料費
18,000.00
30,010.00
48,010.00
166.72
用品消耗
6,725,000.00
3,793,456.00
10,518,456.00
56.41
租金與利息
414,000.00
1,237,364.00
1,651,364.00
298.88
地租及水租
78,000.00
987,946.00
1,065,946.00
1266.60
房租
136,000.00
‑104,920.00
31,080.00
‑77.15
機器租金
0.00
69,000.00
69,000.00
交通及運輸設
備租金
200,000.00
144,888.00
344,888.00
72.44
什項設備租金
0.00
140,450.00
140,450.00
折舊、折耗及攤
銷
998,000.00
818,750.00
1,816,750.00
82.04
機械及設備折
舊
900,000.00
557,460.00
1,457,460.00
61.94
交通及運輸設
備折舊
10,000.00
46,208.00
56,208.00
462.08
什項設備折舊
20,000.00
101,224.00
121,224.00
506.12
攤銷
68,000.00
113,858.00
181,858.00
167.44
稅捐與規費(強制
費)
0.00
9,010.00
9,010.00
規費
0.00
9,010.00
9,010.00
會費、捐助、補
助、分攤、救助(濟)與交
流活動費
46,100,000.00
2,643,816.00
48,743,816.00
5.73
會費
0.00
166,631.00
166,631.00
捐助、補助與
獎助
46,100,000.00
2,253,895.00
48,353,895.00
4.89
行政院原住民委員會委託發放
98學年度國民中小學清寒原住
民學生助學金申請暨核發工作
計畫較預計數多。
0.00
130,800.00
130,800.00
補貼(償)、獎
業務支出明細表
第 頁
5
科 目
預 算 數
單位:新臺幣元
決 算 數
％
金 額
國立新竹教育大學校務基金
中華民國 98年度
比 較 增 減
備 註
C
y、慰問與救助(濟)
競賽及交流活
動費
0.00
92,490.00
92,490.00
其他
20,000.00
‑20,000.00
0.00
‑100.00
其他費用
20,000.00
‑20,000.00
0.00
‑100.00
推廣教育成本
2,620,000.00
2,148,727.00
4,768,727.00
82.01
因各類推廣班實際招收班數較
預計多，推廣收入及支出均較
預計多。
用人費用
1,800,000.00
‑777,790.00
1,022,210.00
‑43.21
聘僱及兼職人
員薪資
1,800,000.00
‑807,064.00
992,936.00
‑44.84
超時工作報酬
0.00
29,274.00
29,274.00
服務費用
627,000.00
2,982,278.00
3,609,278.00
475.64
水電費
90,000.00
‑90,000.00
0.00
‑100.00
郵電費
35,000.00
‑35,000.00
0.00
‑100.00
旅運費
25,000.00
44,573.00
69,573.00
178.29
印刷裝訂與廣
告費
15,000.00
2,685.00
17,685.00
17.90
本科目全數為印刷裝訂費。
修理保養及保
固費
50,000.00
‑50,000.00
0.00
‑100.00
保險費
0.00
1,872.00
1,872.00
一般服務費
400,000.00
2,097,095.00
2,497,095.00
524.27
專業服務費
12,000.00
1,011,053.00
1,023,053.00
8425.44
材料及用品費
125,000.00
‑16,261.00
108,739.00
‑13.01
使用材料費
60,000.00
‑26,031.00
33,969.00
‑43.39
用品消耗
65,000.00
9,770.00
74,770.00
15.03
租金與利息
0.00
28,500.00
28,500.00
交通及運輸設
備租金
0.00
28,500.00
28,500.00
折舊、折耗及攤
銷
28,000.00
‑28,000.00
0.00
‑100.00
機械及設備折
舊
10,000.00
‑10,000.00
0.00
‑100.00
業務支出明細表
第 頁
6
科 目
預 算 數
單位:新臺幣元
決 算 數
％
金 額
國立新竹教育大學校務基金
中華民國 98年度
比 較 增 減
備 註
C
交通及運輸設
備折舊
5,000.00
‑5,000.00
0.00
‑100.00
什項設備折舊
10,000.00
‑10,000.00
0.00
‑100.00
攤銷
3,000.00
‑3,000.00
0.00
‑100.00
會費、捐助、補
助、分攤、救助(濟)與交
流活動費
40,000.00
‑40,000.00
0.00
‑100.00
捐助、補助與
獎助
40,000.00
‑40,000.00
0.00
‑100.00
其他業務成本
13,141,000.00
1,190,380.00
14,331,380.00
9.06
學生公費及獎勵金
13,141,000.00
1,190,380.00
14,331,380.00
9.06
因廠商及校友捐贈獎學金。
會費、捐助、補
助、分攤、救助(濟)與交
流活動費
13,141,000.00
1,190,380.00
14,331,380.00
9.06
捐助、補助與
獎助
13,141,000.00
1,190,380.00
14,331,380.00
9.06
管理及總務費用
119,974,000.00
‑14,369,317.00
105,604,683.00
‑11.98
管理費用及總務費
用
119,974,000.00
‑14,369,317.00
105,604,683.00
‑11.98
實際進用職員人數較編制員額
少11人，故支出賸餘。
用人費用
107,947,000.00
‑18,171,137.00
89,775,863.00
‑16.83
正式員額薪資
70,780,000.00
‑12,228,880.00
58,551,120.00
‑17.28
超時工作報酬
3,141,000.00
‑1,160,292.00
1,980,708.00
‑36.94
獎金
16,899,000.00
‑2,597,097.00
14,301,903.00
‑15.37
退休及卹償金
6,791,000.00
‑526,103.00
6,264,897.00
‑7.75
福利費
10,332,000.00
‑1,663,686.00
8,668,314.00
‑16.10
提繳費
4,000.00
4,921.00
8,921.00
123.03
服務費用
9,663,000.00
‑2,356,933.00
7,306,067.00
‑24.39
水電費
68,000.00
‑68,000.00
0.00
‑100.00
郵電費
262,000.00
93,880.00
355,880.00
35.83
旅運費
1,889,000.00
‑77,792.00
1,811,208.00
‑4.12
印刷裝訂與廣
告費
496,000.00
‑262,094.00
233,906.00
‑52.84
本科目內含廣(公)告費本年度
預算數0元，決算數9萬8,000
元全數為校長候選人刊登公告
費。
業務支出明細表
第 頁
7
科 目
預 算 數
單位:新臺幣元
決 算 數
％
金 額
國立新竹教育大學校務基金
中華民國 98年度
比 較 增 減
備 註
C
修理保養及保
固費
3,514,000.00
‑2,298,890.00
1,215,110.00
‑65.42
保險費
130,000.00
‑47,986.00
82,014.00
‑36.91
一般服務費
2,152,000.00
‑495,142.00
1,656,858.00
‑23.01
專業服務費
514,000.00
807,541.00
1,321,541.00
157.11
公共關係費
638,000.00
‑8,450.00
629,550.00
‑1.32
本科目本年度預算數63萬8,00
0元，決算數62萬9,550元
材料及用品費
953,000.00
381,004.00
1,334,004.00
39.98
使用材料費
238,000.00
123,569.00
361,569.00
51.92
用品消耗
715,000.00
257,435.00
972,435.00
36.00
租金與利息
100,000.00
‑100,000.00
0.00
‑100.00
機器租金
50,000.00
‑50,000.00
0.00
‑100.00
交通及運輸設
備租金
50,000.00
‑50,000.00
0.00
‑100.00
折舊、折耗及攤
銷
1,236,000.00
5,831,204.00
7,067,204.00
471.78
土地改良物折
舊
10,000.00
110,396.00
120,396.00
1103.96
房屋折舊
4,000.00
165,788.00
169,788.00
4144.70
機械及設備折
舊
963,000.00
3,061,281.00
4,024,281.00
317.89
交通及運輸設
備折舊
5,000.00
551,393.00
556,393.00
11027.86
什項設備折舊
149,000.00
852,832.00
1,001,832.00
572.37
代管資產折舊
100,000.00
1,086,212.00
1,186,212.00
1086.21
攤銷
5,000.00
3,302.00
8,302.00
66.04
稅捐與規費(強制
費)
75,000.00
‑4,555.00
70,445.00
‑6.07
房屋稅
0.00
20,106.00
20,106.00
消費與行為稅
24,000.00
3,898.00
27,898.00
16.24
規費
51,000.00
‑28,559.00
22,441.00
‑56.00
會費、捐助、補
助、分攤、救助(濟)與交
流活動費
0.00
51,100.00
51,100.00
業務支出明細表
第 頁
8
科 目
預 算 數
單位:新臺幣元
決 算 數
％
金 額
國立新竹教育大學校務基金
中華民國 98年度
比 較 增 減
備 註
C
會費
0.00
25,000.00
25,000.00
捐助、補助與
獎助
0.00
23,100.00
23,100.00
競賽及交流活
動費
0.00
3,000.00
3,000.00
其他業務費用
2,838,000.00
‑491,837.00
2,346,163.00
‑17.33
雜項業務費用
2,838,000.00
‑491,837.00
2,346,163.00
‑17.33
因試務工作撙節支出致費用較
預計少。
服務費用
2,838,000.00
‑491,837.00
2,346,163.00
‑17.33
專業服務費
2,838,000.00
‑491,837.00
2,346,163.00
‑17.33
業務外費用
2,120,000.00
3,628,831.00
5,748,831.00
171.17
其他業務外費用
2,120,000.00
3,628,831.00
5,748,831.00
171.17
雜項費用
2,120,000.00
3,628,831.00
5,748,831.00
171.17
因提列折舊實際發生較預計多
。
服務費用
149,000.00
‑26,501.00
122,499.00
‑17.79
郵電費
1,000.00
‑1,000.00
0.00
‑100.00
印刷裝訂與廣
告費
12,000.00
‑12,000.00
0.00
‑100.00
修理保養及保
固費
20,000.00
‑20,000.00
0.00
‑100.00
保險費
5,000.00
‑5,000.00
0.00
‑100.00
一般服務費
7,000.00
‑6,430.00
570.00
‑91.86
專業服務費
104,000.00
17,929.00
121,929.00
17.24
材料及用品費
111,000.00
‑60,470.00
50,530.00
‑54.48
用品消耗
111,000.00
‑60,470.00
50,530.00
‑54.48
折舊、折耗及攤
銷
1,860,000.00
3,715,212.00
5,575,212.00
199.74
機械及設備折
舊
282,000.00
‑176,884.00
105,116.00
‑62.72
交通及運輸設
備折舊
7,000.00
113,988.00
120,988.00
1628.40
什項設備折舊
786,000.00
3,350,514.00
4,136,514.00
426.27
代管資產折舊
785,000.00
427,594.00
1,212,594.00
54.47