業務支出明細表
第 頁
1
科 目
預 算 數
單位:新臺幣元
決 算 數
％
金 額
國立新竹教育大學校務基金
中華民國 97年度
比 較 增 減
備 註
業務成本與費用
578,607,000.00
54,144,375.00
632,751,375.00
9.36
教學成本
446,920,000.00
59,746,443.00
506,666,443.00
13.37
教學研究及訓輔成
本
446,920,000.00
59,746,443.00
506,666,443.00
13.37
主要係因為配合實際業務需要
，部份課程需聘兼任教師授課
致教員人數未聘滿但因提列折
舊較預計多，相抵後超支。
用人費用
335,849,000.00
‑48,566,544.00
287,282,456.00
‑14.46
正式員額薪資
238,279,000.00
‑34,915,433.00
203,363,567.00
‑14.65
聘僱及兼職人
員薪資
26,880,000.00
‑4,786,145.00
22,093,855.00
‑17.81
超時工作報酬
2,314,000.00
‑65,331.00
2,248,669.00
‑2.82
獎金
28,350,000.00
‑1,498,675.00
26,851,325.00
‑5.29
退休及卹償金
17,357,000.00
‑3,036,163.00
14,320,837.00
‑17.49
福利費
22,669,000.00
‑4,264,797.00
18,404,203.00
‑18.81
服務費用
46,726,000.00
59,739,439.00
106,465,439.00
127.85
水電費
7,504,000.00
1,699,064.00
9,203,064.00
22.64
郵電費
2,344,000.00
961,955.00
3,305,955.00
41.04
旅運費
4,418,000.00
‑40,305.00
4,377,695.00
‑0.91
旅運費內含國外旅費本年度預
算數33萬7,000元，決算數40
萬6,005元，係教育部核定97年
度學海築夢補助計畫34萬8,50
5元及行政院體委會核定補助
計畫5萬7,500元。
印刷裝訂與廣
告費
3,745,000.00
119,569.00
3,864,569.00
3.19
本科目內含1.廣(公)告費本年
度預算數17萬1,000元，決算
數28萬6,250元，係為推銷本校
招生宣傳之廣告費21萬2,000元
、依教育部核定補助獎勵大學
教學卓越計畫廣告費4萬2,000
元及刊登徵求新任院長候選人
公告費3萬2,250元。2.業務宣
導費本年度預算數0元，決算
數33萬1,450元，全數係教育部
核定補助獎勵大學教學卓越計
畫購置之宣導品。
修理保養及保
固費
8,616,000.00
5,681,776.00
14,297,776.00
65.94
保險費
795,000.00
‑278,381.00
516,619.00
‑35.02
業務支出明細表
第 頁
2
科 目
預 算 數
單位:新臺幣元
決 算 數
％
金 額
國立新竹教育大學校務基金
中華民國 97年度
比 較 增 減
備 註
一般服務費
8,508,000.00
37,391,344.00
45,899,344.00
439.48
專業服務費
10,796,000.00
14,204,417.00
25,000,417.00
131.57
材料及用品費
26,267,000.00
‑2,027,743.00
24,239,257.00
‑7.72
使用材料費
3,450,000.00
‑1,599,057.00
1,850,943.00
‑46.35
用品消耗
22,817,000.00
‑428,686.00
22,388,314.00
‑1.88
租金與利息
870,000.00
1,333,832.00
2,203,832.00
153.31
地租及水租
340,000.00
89,579.00
429,579.00
26.35
房租
30,000.00
59,000.00
89,000.00
196.67
機器租金
20,000.00
‑20,000.00
0.00
‑100.00
交通及運輸設
備租金
410,000.00
575,223.00
985,223.00
140.30
什項設備租金
70,000.00
630,030.00
700,030.00
900.04
折舊、折耗及攤
銷
36,607,000.00
32,073,729.00
68,680,729.00
87.62
土地改良物折
舊
150,000.00
230,952.00
380,952.00
153.97
房屋折舊
67,000.00
206,810.00
273,810.00
308.67
機械及設備折
舊
21,590,000.00
8,292,528.00
29,882,528.00
38.41
交通及運輸設
備折舊
800,000.00
1,251,563.00
2,051,563.00
156.45
什項設備折舊
8,500,000.00
9,211,886.00
17,711,886.00
108.38
代管資產折舊
1,500,000.00
3,701,096.00
5,201,096.00
246.74
攤銷
4,000,000.00
9,178,894.00
13,178,894.00
229.47
稅捐與規費(強制
費)
1,000.00
13,577.00
14,577.00
1357.70
規費
1,000.00
13,577.00
14,577.00
1357.70
會費、捐助、補
助、分攤、救助(濟)與交
流活動費
600,000.00
17,180,153.00
17,780,153.00
2863.36
會費
0.00
44,800.00
44,800.00
捐助、補助與
獎助
0.00
16,380,472.00
16,380,472.00
業務支出明細表
第 頁
3
科 目
預 算 數
單位:新臺幣元
決 算 數
％
金 額
國立新竹教育大學校務基金
中華民國 97年度
比 較 增 減
備 註
補貼(償)、獎
勵、慰問與救助(濟)
550,000.00
206,250.00
756,250.00
37.50
競賽及交流活
動費
50,000.00
548,631.00
598,631.00
1097.26
其他業務成本
12,641,000.00
‑810,772.00
11,830,228.00
‑6.41
學生公費及獎勵金
12,641,000.00
‑810,772.00
11,830,228.00
‑6.41
會費、捐助、補
助、分攤、救助(濟)與交
流活動費
12,641,000.00
‑810,772.00
11,830,228.00
‑6.41
捐助、補助與
獎助
12,641,000.00
‑810,772.00
11,830,228.00
‑6.41
管理及總務費用
116,336,000.00
‑4,883,755.00
111,452,245.00
‑4.20
管理費用及總務費
用
116,336,000.00
‑4,883,755.00
111,452,245.00
‑4.20
用人費用
104,806,000.00
‑13,443,211.00
91,362,789.00
‑12.83
正式員額薪資
70,053,000.00
‑10,529,135.00
59,523,865.00
‑15.03
聘僱及兼職人
員薪資
0.00
296,725.00
296,725.00
超時工作報酬
3,205,000.00
‑1,065,000.00
2,140,000.00
‑33.23
獎金
14,534,000.00
61,848.00
14,595,848.00
0.43
退休及卹償金
6,704,000.00
‑1,247,017.00
5,456,983.00
‑18.60
福利費
10,306,000.00
‑967,739.00
9,338,261.00
‑9.39
提繳費
4,000.00
7,107.00
11,107.00
177.68
服務費用
9,663,000.00
647,480.00
10,310,480.00
6.70
水電費
68,000.00
‑29,967.00
38,033.00
‑44.07
郵電費
262,000.00
71,423.00
333,423.00
27.26
旅運費
1,907,000.00
138,929.00
2,045,929.00
7.29
印刷裝訂與廣
告費
496,000.00
‑28,912.00
467,088.00
‑5.83
本科目內含廣(公)告費本年度
預算數0元，決算數29萬9,500
元全數為教師徵聘公告費。
修理保養及保
固費
3,514,000.00
273,655.00
3,787,655.00
7.79
保險費
130,000.00
‑54,851.00
75,149.00
‑42.19
一般服務費
2,152,000.00
‑472,784.00
1,679,216.00
‑21.97
業務支出明細表
第 頁
4
科 目
預 算 數
單位:新臺幣元
決 算 數
％
金 額
國立新竹教育大學校務基金
中華民國 97年度
比 較 增 減
備 註
專業服務費
498,000.00
763,876.00
1,261,876.00
153.39
公共關係費
636,000.00
‑13,889.00
622,111.00
‑2.18
本科目本年度預算數63萬6,00
0元，決算數62萬2,111元
材料及用品費
953,000.00
592,932.00
1,545,932.00
62.22
使用材料費
238,000.00
113,232.00
351,232.00
47.58
用品消耗
715,000.00
479,700.00
1,194,700.00
67.09
租金與利息
100,000.00
‑100,000.00
0.00
‑100.00
機器租金
50,000.00
‑50,000.00
0.00
‑100.00
交通及運輸設
備租金
50,000.00
‑50,000.00
0.00
‑100.00
折舊、折耗及攤
銷
739,000.00
7,363,111.00
8,102,111.00
996.36
土地改良物折
舊
10,000.00
85,232.00
95,232.00
852.32
房屋折舊
4,000.00
64,448.00
68,448.00
1611.20
機械及設備折
舊
466,000.00
3,695,344.00
4,161,344.00
792.99
交通及運輸設
備折舊
5,000.00
1,098,667.00
1,103,667.00
21973.34
什項設備折舊
149,000.00
939,948.00
1,088,948.00
630.84
代管資產折舊
100,000.00
1,200,269.00
1,300,269.00
1200.27
攤銷
5,000.00
279,203.00
284,203.00
5584.06
稅捐與規費(強制
費)
75,000.00
21,933.00
96,933.00
29.24
房屋稅
0.00
19,962.00
19,962.00
消費與行為稅
24,000.00
1,929.00
25,929.00
8.04
規費
51,000.00
42.00
51,042.00
0.08
會費、捐助、補
助、分攤、救助(濟)與交
流活動費
0.00
34,000.00
34,000.00
會費
0.00
34,000.00
34,000.00
其他業務費用
2,710,000.00
92,459.00
2,802,459.00
3.41
雜項業務費用
2,710,000.00
92,459.00
2,802,459.00
3.41
業務支出明細表
第 頁
5
科 目
預 算 數
單位:新臺幣元
決 算 數
％
金 額
國立新竹教育大學校務基金
中華民國 97年度
比 較 增 減
備 註
服務費用
2,710,000.00
92,459.00
2,802,459.00
3.41
專業服務費
2,710,000.00
92,459.00
2,802,459.00
3.41
業務外費用
2,120,000.00
3,928,988.00
6,048,988.00
185.33
其他業務外費用
2,120,000.00
3,928,988.00
6,048,988.00
185.33
雜項費用
2,120,000.00
3,928,988.00
6,048,988.00
185.33
因提列折舊實際發生較預計多
。
服務費用
149,000.00
‑56,865.00
92,135.00
‑38.16
郵電費
1,000.00
‑1,000.00
0.00
‑100.00
旅運費
0.00
1,800.00
1,800.00
印刷裝訂與廣
告費
12,000.00
‑12,000.00
0.00
‑100.00
修理保養及保
固費
20,000.00
‑1,000.00
19,000.00
‑5.00
保險費
5,000.00
‑2,930.00
2,070.00
‑58.60
一般服務費
7,000.00
38,574.00
45,574.00
551.06
專業服務費
104,000.00
‑80,309.00
23,691.00
‑77.22
材料及用品費
111,000.00
‑9,574.00
101,426.00
‑8.63
用品消耗
111,000.00
‑9,574.00
101,426.00
‑8.63
折舊、折耗及攤
銷
1,860,000.00
3,995,427.00
5,855,427.00
214.81
機械及設備折
舊
282,000.00
‑149,325.00
132,675.00
‑52.95
交通及運輸設
備折舊
7,000.00
111,324.00
118,324.00
1590.34
什項設備折舊
786,000.00
3,231,106.00
4,017,106.00
411.08
代管資產折舊
785,000.00
802,322.00
1,587,322.00
102.21
合 計
580,727,000.00
58,073,363.00
638,800,363.00
10.00