業務支出明細表
第 頁
1
科 目
預 算 數
單位:新臺幣元
決 算 數
％
金 額
國立新竹教育大學校務基金
中華民國 96年度
比 較 增 減
備 註
C
業務成本與費用
685,831,000.00
56,034,252.00
741,865,252.00
8.17
教學成本
555,227,000.00
57,596,191.00
612,823,191.00
10.37
教學研究及訓輔成
本
459,821,000.00
59,366,775.00
519,187,775.00
12.91
適用：主要係因為配合實際業
務需要，部份課程需聘兼任教
師授課致教員人數未聘滿及因
提列折舊較預計多，相抵後超
支。
不適用：因撙節支用故支出賸
餘。
用人費用
333,839,000.00
‑49,527,801.00
284,311,199.00
‑14.84
正式員額薪資
238,110,000.00
‑40,162,523.00
197,947,477.00
‑16.87
聘僱及兼職人
員薪資
25,506,000.00
‑1,009,147.00
24,496,853.00
‑3.96
超時工作報酬
3,126,000.00
‑888,071.00
2,237,929.00
‑28.41
獎金
26,261,000.00
‑90,499.00
26,170,501.00
‑0.34
退休及卹償金
14,633,000.00
‑1,904,785.00
12,728,215.00
‑13.02
福利費
26,203,000.00
‑5,472,776.00
20,730,224.00
‑20.89
服務費用
58,273,000.00
62,160,780.00
120,433,780.00
106.67
水電費
13,450,000.00
3,674,328.00
17,124,328.00
27.32
郵電費
3,550,000.00
132,495.00
3,682,495.00
3.73
旅運費
5,666,000.00
660,979.00
6,326,979.00
11.67
旅運費內含國外旅費本年度預
算數197萬3,000元，決算數24
1萬8,181元，內分推動科技經
費9萬9,869元、依教育部95.4
.28台人(二)字第0950051770B
號函核定因公派員出國11萬9,
095元、依教育部核定補助計
畫171萬4,075元及行政院體委
會核定補助計畫3萬3,250元及
自籌經費45萬1,892元，係副校
長、教育學院院長、特教系及
語教系主任等參訪美國舊金山
州立大學和北科羅拉多大學及
獎勵大學教學卓越計畫國外旅
費學校配合款等。
印刷裝訂與廣
告費
3,589,000.00
209,284.00
3,798,284.00
5.83
本科目內含1.廣(公)告費本年
度預算數22萬5,000元，決算
數25萬0,850元，係為係為推
銷
本校及大學博覽會招生之廣告
費。2.業務宣導費本年度預算
業務支出明細表
第 頁
2
科 目
預 算 數
單位:新臺幣元
決 算 數
％
金 額
國立新竹教育大學校務基金
中華民國 96年度
比 較 增 減
備 註
C
停虼|部補助96年度學生事務
與輔導工作特色主題計畫心理
衛生推廣文宣用品學校配合款
。
修理保養與保
固費
12,899,000.00
11,541,435.00
24,440,435.00
89.48
保險費
545,000.00
56,238.00
601,238.00
10.32
一般服務費
10,008,000.00
31,663,260.00
41,671,260.00
316.38
專業服務費
8,566,000.00
14,222,761.00
22,788,761.00
166.04
材料及用品費
28,679,000.00
‑515,231.00
28,163,769.00
‑1.80
使用材料費
3,750,000.00
‑725,776.00
3,024,224.00
‑19.35
用品消耗
24,929,000.00
210,285.00
25,139,285.00
0.84
商品及醫療用
品
0.00
260.00
260.00
租金與利息
530,000.00
1,176,520.00
1,706,520.00
221.98
地租及水租
50,000.00
10,020.00
60,020.00
20.04
房租
30,000.00
‑27,000.00
3,000.00
‑90.00
機器租金
20,000.00
‑5,000.00
15,000.00
‑25.00
交通及運輸設
備租金
360,000.00
834,650.00
1,194,650.00
231.85
什項設備租金
70,000.00
363,850.00
433,850.00
519.79
折舊、折耗及攤
銷
36,607,000.00
29,530,897.00
66,137,897.00
80.67
土地改良物折
舊
150,000.00
230,952.00
380,952.00
153.97
房屋折舊
67,000.00
119,484.00
186,484.00
178.33
機械及設備折
舊
21,590,000.00
8,072,267.00
29,662,267.00
37.39
交通及運輸設
備折舊
800,000.00
1,275,450.00
2,075,450.00
159.43
什項設備折舊
8,500,000.00
8,590,058.00
17,090,058.00
101.06
代管資產折舊
1,500,000.00
3,966,088.00
5,466,088.00
264.41
攤銷
4,000,000.00
7,276,598.00
11,276,598.00
181.91
1,000.00
8,027.00
9,027.00
802.70
稅捐與規費（強
業務支出明細表
第 頁
3
科 目
預 算 數
單位:新臺幣元
決 算 數
％
金 額
國立新竹教育大學校務基金
中華民國 96年度
比 較 增 減
備 註
C
貕O）
消費與行為稅
0.00
3,147.00
3,147.00
規費
1,000.00
4,880.00
5,880.00
488.00
會費、捐助、補
助、分攤、救助(濟)與交
流活動費
1,842,000.00
16,434,903.00
18,276,903.00
892.23
會費
12,000.00
36,000.00
48,000.00
300.00
捐助、補助與
獎助
0.00
16,136,545.00
16,136,545.00
補貼(償)、獎
勵、慰問與救助(濟)
1,780,000.00
‑375,661.00
1,404,339.00
‑21.10
競賽及交流活
動費
50,000.00
638,019.00
688,019.00
1276.04
其他
50,000.00
98,680.00
148,680.00
197.36
其他費用
50,000.00
98,680.00
148,680.00
197.36
建教合作成本
87,072,000.00
633,053.00
87,705,053.00
0.73
因部份計畫依進度提前完竣支
出較預計多。
用人費用
5,150,000.00
6,123,557.00
11,273,557.00
118.90
聘僱及兼職人
員薪資
5,000,000.00
6,243,774.00
11,243,774.00
124.88
超時工作報酬
150,000.00
‑120,217.00
29,783.00
‑80.14
服務費用
31,976,000.00
25,919,547.00
57,895,547.00
81.06
水電費
101,000.00
‑101,000.00
0.00
‑100.00
郵電費
218,000.00
1,138,881.00
1,356,881.00
522.42
旅運費
2,542,000.00
4,144,115.00
6,686,115.00
163.03
旅運費內含國外旅費本年度預
算數99萬元，決算數445萬4,6
39元超支係因實際案件較預計
多。
印刷裝訂與廣
告費
2,000,000.00
805,102.00
2,805,102.00
40.26
本科目全數為印刷裝訂費。
修理保養與保
固費
309,000.00
‑171,008.00
137,992.00
‑55.34
保險費
24,000.00
‑13,992.00
10,008.00
‑58.30
一般服務費
20,000,000.00
4,799,113.00
24,799,113.00
24.00
業務支出明細表
第 頁
4
科 目
預 算 數
單位:新臺幣元
決 算 數
％
金 額
國立新竹教育大學校務基金
中華民國 96年度
比 較 增 減
備 註
C
專業服務費
6,782,000.00
15,318,336.00
22,100,336.00
225.87
材料及用品費
5,940,000.00
3,289,659.00
9,229,659.00
55.38
使用材料費
17,000.00
101,156.00
118,156.00
595.04
用品消耗
5,923,000.00
3,188,503.00
9,111,503.00
53.83
租金與利息
322,000.00
762,375.00
1,084,375.00
236.76
地租及水租
78,000.00
‑75,780.00
2,220.00
‑97.15
房租
136,000.00
475,050.00
611,050.00
349.30
機器租金
0.00
174,600.00
174,600.00
交通及運輸設
備租金
108,000.00
188,505.00
296,505.00
174.54
折舊、折耗及攤
銷
565,000.00
505,556.00
1,070,556.00
89.48
機械及設備折
舊
500,000.00
453,631.00
953,631.00
90.73
交通及運輸設
備折舊
5,000.00
4,192.00
9,192.00
83.84
什項設備折舊
15,000.00
16,291.00
31,291.00
108.61
攤銷
45,000.00
31,442.00
76,442.00
69.87
稅捐與規費（強
制費）
0.00
3,805.00
3,805.00
規費
0.00
3,805.00
3,805.00
會費、捐助、補
助、分攤、救助(濟)與交
流活動費
42,819,000.00
‑42,580,700.00
238,300.00
‑99.44
會費
0.00
6,300.00
6,300.00
捐助、補助與
獎助
42,819,000.00
‑42,587,000.00
232,000.00
‑99.46
行政院原住民委員會補助96年
度中低收入家庭國民中小學原
住民學生助學金申請暨核發業
務工作計畫因計畫延期，原住
民獎學金尚未發給。
其他
300,000.00
6,609,254.00
6,909,254.00
2203.08
其他費用
300,000.00
6,609,254.00
6,909,254.00
2203.08
推廣教育成本
8,334,000.00
‑2,403,637.00
5,930,363.00
‑28.84
因推廣班招收人數較少致支出
減少。
業務支出明細表
第 頁
5
科 目
預 算 數
單位:新臺幣元
決 算 數
％
金 額
國立新竹教育大學校務基金
中華民國 96年度
比 較 增 減
備 註
C
用人費用
5,300,000.00
‑3,946,221.00
1,353,779.00
‑74.46
聘僱及兼職人
員薪資
5,000,000.00
‑3,646,221.00
1,353,779.00
‑72.92
超時工作報酬
300,000.00
‑300,000.00
0.00
‑100.00
服務費用
2,721,000.00
1,815,326.00
4,536,326.00
66.72
水電費
114,000.00
‑114,000.00
0.00
‑100.00
郵電費
65,000.00
‑65,000.00
0.00
‑100.00
旅運費
550,000.00
‑535,784.00
14,216.00
‑97.42
旅運費內含國外旅費預算數5
萬元，本年未執行。
印刷裝訂與廣
告費
35,000.00
‑35,000.00
0.00
‑100.00
本科目全數為印刷裝訂費。
修理保養與保
固費
170,000.00
‑170,000.00
0.00
‑100.00
一般服務費
1,641,000.00
2,852,310.00
4,493,310.00
173.82
專業服務費
146,000.00
‑117,200.00
28,800.00
‑80.27
材料及用品費
230,000.00
‑192,742.00
37,258.00
‑83.80
使用材料費
95,000.00
‑95,000.00
0.00
‑100.00
用品消耗
135,000.00
‑97,742.00
37,258.00
‑72.40
租金與利息
0.00
3,000.00
3,000.00
房租
0.00
3,000.00
3,000.00
折舊、折耗及攤
銷
28,000.00
‑28,000.00
0.00
‑100.00
機械及設備折
舊
10,000.00
‑10,000.00
0.00
‑100.00
交通及運輸設
備折舊
5,000.00
‑5,000.00
0.00
‑100.00
什項設備折舊
10,000.00
‑10,000.00
0.00
‑100.00
攤銷
3,000.00
‑3,000.00
0.00
‑100.00
會費、捐助、補
助、分攤、救助(濟)與交
流活動費
55,000.00
‑55,000.00
0.00
‑100.00
捐助、補助與
獎助
55,000.00
‑55,000.00
0.00
‑100.00
業務支出明細表
第 頁
6
科 目
預 算 數
單位:新臺幣元
決 算 數
％
金 額
國立新竹教育大學校務基金
中華民國 96年度
比 較 增 減
備 註
C
其他業務成本
12,065,000.00
1,104,372.00
13,169,372.00
9.15
學生公費及獎勵金
12,065,000.00
1,104,372.00
13,169,372.00
9.15
因廠商及校友捐贈獎學金。
會費、捐助、補
助、分攤、救助(濟)與交
流活動費
12,065,000.00
1,104,372.00
13,169,372.00
9.15
捐助、補助與
獎助
12,065,000.00
1,104,372.00
13,169,372.00
9.15
管理及總務費用
115,906,000.00
‑2,679,948.00
113,226,052.00
‑2.31
管理費用及總務費
用
115,906,000.00
‑2,679,948.00
113,226,052.00
‑2.31
用人費用
104,539,000.00
‑12,738,468.00
91,800,532.00
‑12.19
正式員額薪資
69,065,000.00
‑9,139,343.00
59,925,657.00
‑13.23
聘僱及兼職人
員薪資
0.00
296,373.00
296,373.00
超時工作報酬
2,663,000.00
‑488,051.00
2,174,949.00
‑18.33
獎金
15,739,000.00
‑1,401,334.00
14,337,666.00
‑8.90
退休及卹償金
6,355,000.00
‑1,493,398.00
4,861,602.00
‑23.50
福利費
10,713,000.00
‑511,715.00
10,201,285.00
‑4.78
提繳費
4,000.00
‑1,000.00
3,000.00
‑25.00
服務費用
9,664,000.00
859,548.00
10,523,548.00
8.89
水電費
68,000.00
‑31,874.00
36,126.00
‑46.87
郵電費
262,000.00
‑184,291.00
77,709.00
‑70.34
旅運費
1,910,000.00
‑198,934.00
1,711,066.00
‑10.42
印刷裝訂與廣
告費
496,000.00
63,040.00
559,040.00
12.71
本科目內含廣(公)告費本年度
預算數0元，決算數32萬9,750
元全數為教師徵聘公告費。
修理保養與保
固費
3,480,000.00
1,152,416.00
4,632,416.00
33.12
保險費
130,000.00
‑44,726.00
85,274.00
‑34.40
一般服務費
2,200,000.00
‑861,266.00
1,338,734.00
‑39.15
專業服務費
498,000.00
994,405.00
1,492,405.00
199.68
公共關係費
620,000.00
‑29,222.00
590,778.00
‑4.71
本科目本年度預算數62萬元，
決算數59萬0,778元。
材料及用品費
953,000.00
1,969,496.00
2,922,496.00
206.66
業務支出明細表
第 頁
7
科 目
預 算 數
單位:新臺幣元
決 算 數
％
金 額
國立新竹教育大學校務基金
中華民國 96年度
比 較 增 減
備 註
C
使用材料費
238,000.00
119,776.00
357,776.00
50.33
用品消耗
715,000.00
1,849,720.00
2,564,720.00
258.70
租金與利息
100,000.00
‑100,000.00
0.00
‑100.00
機器租金
50,000.00
‑50,000.00
0.00
‑100.00
交通及運輸設
備租金
50,000.00
‑50,000.00
0.00
‑100.00
折舊、折耗及攤
銷
573,000.00
7,249,002.00
7,822,002.00
1265.10
土地改良物折
舊
10,000.00
85,232.00
95,232.00
852.32
房屋折舊
4,000.00
42,618.00
46,618.00
1065.45
機械及設備折
舊
300,000.00
4,032,855.00
4,332,855.00
1344.29
交通及運輸設
備折舊
5,000.00
383,395.00
388,395.00
7667.90
什項設備折舊
149,000.00
1,033,959.00
1,182,959.00
693.93
代管資產折舊
100,000.00
1,266,515.00
1,366,515.00
1266.52
攤銷
5,000.00
404,428.00
409,428.00
8088.56
稅捐與規費（強
制費）
75,000.00
‑8,726.00
66,274.00
‑11.63
房屋稅
0.00
20,196.00
20,196.00
消費與行為稅
24,000.00
575.00
24,575.00
2.40
規費
51,000.00
‑29,497.00
21,503.00
‑57.84
會費、捐助、補
助、分攤、救助(濟)與交
流活動費
2,000.00
79,000.00
81,000.00
3950.00
會費
2,000.00
13,000.00
15,000.00
650.00
競賽及交流活
動費
0.00
66,000.00
66,000.00
其他
0.00
10,200.00
10,200.00
其他費用
0.00
10,200.00
10,200.00
其他業務費用
2,633,000.00
13,637.00
2,646,637.00
0.52
雜項業務費用
2,633,000.00
13,637.00
2,646,637.00
0.52
業務支出明細表
第 頁
8
科 目
預 算 數
單位:新臺幣元
決 算 數
％
金 額
國立新竹教育大學校務基金
中華民國 96年度
比 較 增 減
備 註
C
服務費用
2,633,000.00
13,637.00
2,646,637.00
0.52
專業服務費
2,633,000.00
13,637.00
2,646,637.00
0.52
業務外費用
1,623,000.00
4,577,598.00
6,200,598.00
282.05
其他業務外費用
1,623,000.00
4,577,598.00
6,200,598.00
282.05
雜項費用
1,623,000.00
4,577,598.00
6,200,598.00
282.05
因提列折舊實際發生較預計多
。
服務費用
149,000.00
‑60,532.00
88,468.00
‑40.63
郵電費
1,000.00
‑1,000.00
0.00
‑100.00
印刷裝訂與廣
告費
12,000.00
‑12,000.00
0.00
‑100.00
修理保養與保
固費
20,000.00
‑20,000.00
0.00
‑100.00
保險費
5,000.00
‑5,000.00
0.00
‑100.00
一般服務費
7,000.00
26,930.00
33,930.00
384.71
專業服務費
104,000.00
‑49,462.00
54,538.00
‑47.56
材料及用品費
111,000.00
33,130.00
144,130.00
29.85
用品消耗
111,000.00
33,130.00
144,130.00
29.85
折舊、折耗及攤
銷
1,353,000.00
4,600,396.00
5,953,396.00
340.01
機械及設備折
舊
272,000.00
‑33,714.00
238,286.00
‑12.39
交通及運輸設
備折舊
7,000.00
111,980.00
118,980.00
1599.71
什項設備折舊
278,000.00
3,724,214.00
4,002,214.00
1339.65
代管資產折舊
500,000.00
1,093,916.00
1,593,916.00
218.78
攤銷
296,000.00
‑296,000.00
0.00
‑100.00
會費、捐助、補
助、分攤、救助(濟)與交
流活動費
0.00
14,604.00
14,604.00
補貼(償)、獎
勵、慰問與救助(濟)
0.00
14,604.00
14,604.00
其他
10,000.00
‑10,000.00
0.00
‑100.00
其他費用
10,000.00
‑10,000.00
0.00
‑100.00