業務支出明細表
第 頁
1
科 目
預 算 數
單位:新臺幣元
決 算 數
％
金 額
國立新竹教育大學校務基金
中華民國 96年度
比 較 增 減
備 註
業務成本與費用
571,298,000.00
61,821,010.00
633,119,010.00
10.82
教學成本
440,694,000.00
64,557,949.00
505,251,949.00
14.65
教學研究及訓輔成
本
440,694,000.00
64,557,949.00
505,251,949.00
14.65
主要係因為配合實際業務需要
，部份課程需聘兼任教師授課
致教員人數未聘滿及因提列折
舊較預計多，相抵後超支。
用人費用
333,239,000.00
‑48,958,748.00
284,280,252.00
‑14.69
正式員額薪資
238,110,000.00
‑40,162,523.00
197,947,477.00
‑16.87
聘僱及兼職人
員薪資
25,506,000.00
‑1,009,147.00
24,496,853.00
‑3.96
超時工作報酬
2,526,000.00
‑319,018.00
2,206,982.00
‑12.63
獎金
26,261,000.00
‑90,499.00
26,170,501.00
‑0.34
退休及卹償金
14,633,000.00
‑1,904,785.00
12,728,215.00
‑13.02
福利費
26,203,000.00
‑5,472,776.00
20,730,224.00
‑20.89
服務費用
42,626,000.00
65,430,657.00
108,056,657.00
153.50
水電費
5,650,000.00
3,396,981.00
9,046,981.00
60.12
郵電費
2,220,000.00
722,093.00
2,942,093.00
32.53
旅運費
4,116,000.00
1,716,287.00
5,832,287.00
41.70
旅運費內含國外旅費本年度預
算數47萬3,000元，決算數196
萬6,289元，內分推動科技經
費9萬9,869元、依教育部95.4.
28台人(二)字第0950051770B
號函核定因公派員出國11萬9,0
95元、依教育部核定補助計畫
171萬4,075元及行政院體委會
核定補助計畫3萬3,250元。
印刷裝訂與廣
告費
3,529,000.00
191,601.00
3,720,601.00
5.43
本科目內含1.廣(公)告費本年
度預算數21萬5,000元，決算
數25萬0,850元，係為推銷本校
及大學博覽會招生之廣告費。2
.業務宣導費本年度預算數0元
，決算數6萬9,000元，係為教
育部補助96年度學生事務與輔
導工作特色主題計畫心理衛生
推廣文宣用品學校配合款。
修理保養與保
固費
9,682,000.00
13,472,764.00
23,154,764.00
139.15
保險費
405,000.00
162,515.00
567,515.00
40.13
業務支出明細表
第 頁
2
科 目
預 算 數
單位:新臺幣元
決 算 數
％
金 額
國立新竹教育大學校務基金
中華民國 96年度
比 較 增 減
備 註
一般服務費
8,508,000.00
31,523,615.00
40,031,615.00
370.52
專業服務費
8,516,000.00
14,244,801.00
22,760,801.00
167.27
材料及用品費
26,999,000.00
665,574.00
27,664,574.00
2.47
使用材料費
3,700,000.00
‑697,238.00
3,002,762.00
‑18.84
用品消耗
23,299,000.00
1,362,552.00
24,661,552.00
5.85
商品及醫療用
品
0.00
260.00
260.00
租金與利息
530,000.00
1,048,020.00
1,578,020.00
197.74
地租及水租
50,000.00
10,020.00
60,020.00
20.04
房租
30,000.00
‑27,000.00
3,000.00
‑90.00
機器租金
20,000.00
‑5,000.00
15,000.00
‑25.00
交通及運輸設
備租金
360,000.00
706,150.00
1,066,150.00
196.15
什項設備租金
70,000.00
363,850.00
433,850.00
519.79
折舊、折耗及攤
銷
36,607,000.00
29,512,575.00
66,119,575.00
80.62
土地改良物折
舊
150,000.00
230,952.00
380,952.00
153.97
房屋折舊
67,000.00
119,484.00
186,484.00
178.33
機械及設備折
舊
21,590,000.00
8,067,742.00
29,657,742.00
37.37
交通及運輸設
備折舊
800,000.00
1,275,450.00
2,075,450.00
159.43
什項設備折舊
8,500,000.00
8,576,261.00
17,076,261.00
100.90
代管資產折舊
1,500,000.00
3,966,088.00
5,466,088.00
264.41
攤銷
4,000,000.00
7,276,598.00
11,276,598.00
181.91
稅捐與規費（強
制費）
1,000.00
5,627.00
6,627.00
562.70
消費與行為稅
0.00
747.00
747.00
規費
1,000.00
4,880.00
5,880.00
488.00
會費、捐助、補
助、分攤、救助(濟)與交
流活動費
642,000.00
16,755,564.00
17,397,564.00
2609.90
業務支出明細表
第 頁
3
科 目
預 算 數
單位:新臺幣元
決 算 數
％
金 額
國立新竹教育大學校務基金
中華民國 96年度
比 較 增 減
備 註
會費
12,000.00
36,000.00
48,000.00
300.00
捐助、補助與
獎助
0.00
16,081,545.00
16,081,545.00
補貼(償)、獎
勵、慰問與救助(濟)
580,000.00
0.00
580,000.00
0.00
競賽及交流活
動費
50,000.00
638,019.00
688,019.00
1276.04
其他
50,000.00
98,680.00
148,680.00
197.36
其他費用
50,000.00
98,680.00
148,680.00
197.36
其他業務成本
12,065,000.00
‑70,628.00
11,994,372.00
‑0.59
學生公費及獎勵金
12,065,000.00
‑70,628.00
11,994,372.00
‑0.59
會費、捐助、補
助、分攤、救助(濟)與交
流活動費
12,065,000.00
‑70,628.00
11,994,372.00
‑0.59
捐助、補助與
獎助
12,065,000.00
‑70,628.00
11,994,372.00
‑0.59
管理及總務費用
115,906,000.00
‑2,679,948.00
113,226,052.00
‑2.31
管理費用及總務費
用
115,906,000.00
‑2,679,948.00
113,226,052.00
‑2.31
用人費用
104,539,000.00
‑12,738,468.00
91,800,532.00
‑12.19
正式員額薪資
69,065,000.00
‑9,139,343.00
59,925,657.00
‑13.23
聘僱及兼職人
員薪資
0.00
296,373.00
296,373.00
超時工作報酬
2,663,000.00
‑488,051.00
2,174,949.00
‑18.33
獎金
15,739,000.00
‑1,401,334.00
14,337,666.00
‑8.90
退休及卹償金
6,355,000.00
‑1,493,398.00
4,861,602.00
‑23.50
福利費
10,713,000.00
‑511,715.00
10,201,285.00
‑4.78
提繳費
4,000.00
‑1,000.00
3,000.00
‑25.00
服務費用
9,664,000.00
859,548.00
10,523,548.00
8.89
水電費
68,000.00
‑31,874.00
36,126.00
‑46.87
郵電費
262,000.00
‑184,291.00
77,709.00
‑70.34
旅運費
1,910,000.00
‑198,934.00
1,711,066.00
‑10.42
印刷裝訂與廣
告費
496,000.00
63,040.00
559,040.00
12.71
本科目內含廣(公)告費本年度
預算數0元，決算數32萬9,750
業務支出明細表
第 頁
4
科 目
預 算 數
單位:新臺幣元
決 算 數
％
金 額
國立新竹教育大學校務基金
中華民國 96年度
比 較 增 減
備 註
元全數為教師徵聘公告費。
修理保養與保
固費
3,480,000.00
1,152,416.00
4,632,416.00
33.12
保險費
130,000.00
‑44,726.00
85,274.00
‑34.40
一般服務費
2,200,000.00
‑861,266.00
1,338,734.00
‑39.15
專業服務費
498,000.00
994,405.00
1,492,405.00
199.68
公共關係費
620,000.00
‑29,222.00
590,778.00
‑4.71
本科目本年度預算數62萬元，
決算數59萬0,778元。
材料及用品費
953,000.00
1,969,496.00
2,922,496.00
206.66
使用材料費
238,000.00
119,776.00
357,776.00
50.33
用品消耗
715,000.00
1,849,720.00
2,564,720.00
258.70
租金與利息
100,000.00
‑100,000.00
0.00
‑100.00
機器租金
50,000.00
‑50,000.00
0.00
‑100.00
交通及運輸設
備租金
50,000.00
‑50,000.00
0.00
‑100.00
折舊、折耗及攤
銷
573,000.00
7,249,002.00
7,822,002.00
1265.10
土地改良物折
舊
10,000.00
85,232.00
95,232.00
852.32
房屋折舊
4,000.00
42,618.00
46,618.00
1065.45
機械及設備折
舊
300,000.00
4,032,855.00
4,332,855.00
1344.29
交通及運輸設
備折舊
5,000.00
383,395.00
388,395.00
7667.90
什項設備折舊
149,000.00
1,033,959.00
1,182,959.00
693.93
代管資產折舊
100,000.00
1,266,515.00
1,366,515.00
1266.52
攤銷
5,000.00
404,428.00
409,428.00
8088.56
稅捐與規費（強
制費）
75,000.00
‑8,726.00
66,274.00
‑11.63
房屋稅
0.00
20,196.00
20,196.00
消費與行為稅
24,000.00
575.00
24,575.00
2.40
規費
51,000.00
‑29,497.00
21,503.00
‑57.84
2,000.00
79,000.00
81,000.00
3950.00
會費、捐助、補
業務支出明細表
第 頁
5
科 目
預 算 數
單位:新臺幣元
決 算 數
％
金 額
國立新竹教育大學校務基金
中華民國 96年度
比 較 增 減
備 註
U、分攤、救助(濟)與交
流活動費
會費
2,000.00
13,000.00
15,000.00
650.00
競賽及交流活
動費
0.00
66,000.00
66,000.00
其他
0.00
10,200.00
10,200.00
其他費用
0.00
10,200.00
10,200.00
其他業務費用
2,633,000.00
13,637.00
2,646,637.00
0.52
雜項業務費用
2,633,000.00
13,637.00
2,646,637.00
0.52
服務費用
2,633,000.00
13,637.00
2,646,637.00
0.52
專業服務費
2,633,000.00
13,637.00
2,646,637.00
0.52
業務外費用
1,623,000.00
4,577,598.00
6,200,598.00
282.05
其他業務外費用
1,623,000.00
4,577,598.00
6,200,598.00
282.05
雜項費用
1,623,000.00
4,577,598.00
6,200,598.00
282.05
因提列折舊實際發生較預計多
。
服務費用
149,000.00
‑60,532.00
88,468.00
‑40.63
郵電費
1,000.00
‑1,000.00
0.00
‑100.00
印刷裝訂與廣
告費
12,000.00
‑12,000.00
0.00
‑100.00
修理保養與保
固費
20,000.00
‑20,000.00
0.00
‑100.00
保險費
5,000.00
‑5,000.00
0.00
‑100.00
一般服務費
7,000.00
26,930.00
33,930.00
384.71
專業服務費
104,000.00
‑49,462.00
54,538.00
‑47.56
材料及用品費
111,000.00
33,130.00
144,130.00
29.85
用品消耗
111,000.00
33,130.00
144,130.00
29.85
折舊、折耗及攤
銷
1,353,000.00
4,600,396.00
5,953,396.00
340.01
機械及設備折
舊
272,000.00
‑33,714.00
238,286.00
‑12.39
交通及運輸設
備折舊
7,000.00
111,980.00
118,980.00
1599.71
什項設備折舊
278,000.00
3,724,214.00
4,002,214.00
1339.65
業務支出明細表
第 頁
6
科 目
預 算 數
單位:新臺幣元
決 算 數
％
金 額
國立新竹教育大學校務基金
中華民國 96年度
比 較 增 減
備 註
代管資產折舊
500,000.00
1,093,916.00
1,593,916.00
218.78
攤銷
296,000.00
‑296,000.00
0.00
‑100.00
會費、捐助、補
助、分攤、救助(濟)與交
流活動費
0.00
14,604.00
14,604.00
補貼(償)、獎
勵、慰問與救助(濟)
0.00
14,604.00
14,604.00
其他
10,000.00
‑10,000.00
0.00
‑100.00
其他費用
10,000.00
‑10,000.00
0.00
‑100.00
合 計
572,921,000.00
66,398,608.00
639,319,608.00
11.59